Datanorm Import / Export
Allgemein
Die DATANORM-Import-Schnittstelle ermöglicht die Übernahme von Artikel-, Preis-, Rabatt- und Warengruppendaten in die Stammdaten, welche im DATANORM-Format 4 oder 5 vorliegen.
Diese Schnittstelle steht Ihnen im Menü unter DATEI - SCHNITTSTELLEN zur Verfügung. Nach Anwahl dieser Schnittstelle und anschließendem Betätigen der Schaltfläche WEITER innerhalb des Infofensters, erscheint die folgende Maske:
- Lieferantennummer: Hier wird die Adressnummer des Lieferanten eingetragen.
- Kundennummer beim Lieferanten: Haben Sie im Stammdatensatz der angegeben Lieferantennummer über das Register Gesperrt/Händler/Euro im Feld Kundennummer bei diesem Lieferanten Ihre Kundennummer bei diesem Lieferanten hinterlegt, so wird diese automatisch eingetragen. Man kann diese Nummer aber auch manuell in dieses Feld schreiben.
- Mit WEITER gelangen Sie auf die nächste Seite, wo die Einstellungen für diesen Import vorgenommen werden.
- Art des Artikels: Hier erfolgt die Vorgabe für die neu zu erstellenden oder zu ändernden Artikel.
- Artikelnummerpräfix: Hier kann eine alphanumerische Eingabe erfolgen, welche beim Einlesen vor die Artikelnummer gesetzt wird.
- Diesen Lieferanten zum Standard Lieferanten machen: Ist dieses Kennzeichen aktiviert wird dieser Lieferant zum Standard-Lieferant. Wird das Kennzeichen nicht gesetzt, bleibt der bestehende Standard-Lieferant erhalten. Ist kein anderer Lieferant vorhanden, wird der aktuell einzulesende in jedem Fall Standard-Lieferant. Bei dieser Konstellation ist diese Option ohne Funktion.
- Preisfaktor: Hier kann ein Preisfaktor für die Kalkulation hinterlegt werden.
- Materialkalkulationssatz: Hier kann die Auswahl eines Materialkalkulationssatzes vorgenommen werden. In diesen Satz wird der Preisfaktor geschrieben.
- Provisionssatz: Der hier hinterlegte Provisionssatz wird für die Vertreterprovisionsabrechnung in die Artikel geschrieben.
- Zuschlagskalkulation: Hier kann die Auswahl einer Zuschlagskalkulation vorgenommen werden.
- Mit WEITER gelangen Sie auf die nächste Seite, wo die Optionen für diesen Import festgelegt werden.
- Vorgabe für Roherlös: Hier erfolgt die Vorgabe, woraus der Roherlös ermittelt werden soll. Dabei stehen folgende Kriterien zur Auswahl:
- Mittlerer-EK
- Vorgabe Roherlös-EK
- Gesamt Vorgabe Roherlös-EK (Aus Stückliste)
- Standard-EK vom Standard-Lieferanten
- Erster EK vom Standard-Lieferanten
- Vorgabe Kalkulations-EK
- Artikelnummer: Ungültige Zeichen werden durch das hier hinterlegte Zeichen ersetzt.
- Warengruppennummer: Ungültige Zeichen werden durch das hier hinterlegte Zeichen ersetzt.
- Mit WEITER gelangen Sie auf die nächste Seite, wo Kalkulationsschemen für die VK-Preise hinterlegt werden können.
Hier kann bei der Neuanlage eines Artikels jedem Verkaufspreis ein vorher im Programm definiertes Kalkulationsschema zugewiesen werden. Wenn Listenpreise verwendet werden sollen, darf dem Vk 0 kein Kalkulationsschema hinterlegt werden.
Mit WEITER gelangen Sie auf die nächste Seite, wo die Kriterien für diesen Import festgelegt werden.
Artikel
- Neuanlage: Ist der Artikel noch nicht vorhanden, wird dieser neu angelegt.
- Änderungen durchführen: Bestehende Artikel werden gegebenenfalls geändert.
- Artikel anhand der Lieferantenartikelnummer identifizieren: Zum Anlegen der Artikelnummer wird die Lieferantenartikelnummer genutzt)
- Artikelnummer durch Lieferantenadressnummer eindeutig machen: Die Adressnummer des Lieferanten wird zur Identifizierung der Artikelnummer vorangestellt.
- Artikelnummer durch Präfix eindeutig machen: Der benutzerdefinierte Präfix wird zur Identifizierung der Artikelnummer vorangestellt. Bei Nutzung der Lieferantenadressnummer und Präfix gestaltet sich der Aufbau wie folgt: [Präfix][LiefNr][ArtNr].
- Artikel ist rabattfähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Rabattfähig" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist lagerfähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Lagerfähig" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist historyfähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "History" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist skontofähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Skontofähig" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist umsatzfähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Umsatzfähig" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist provisionsfähig: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Provisionsfähig" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel ist gesperrt (mit dieser Option wird das Kennzeichen "Gesperrt" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert und gegebenenfalls das aktuelle Datum als Sperrdatum gesetzt.
- Artikel hat Seriennummer: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Artikel hat Seriennummer" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
- Artikel hat keine abweichenden Artikeldaten: Mit dieser Option wird das Kennzeichen "Keine abweichenden Artikeldaten" in den jeweiligen Artikelstammdaten aktiviert/deaktiviert.
Warengruppen
- Gruppe durch Lieferantenadressnummer eindeutig machen: Die Adressnummer des Lieferanten wird der Artikelnummer vorangestellt.
- Gruppennummer in Artikel übernehmen: Die Warengruppennummer wird in die jeweiligen Artikelstammdaten übernommen.
Suchbegriff (Matchcode)
- übernehmen: Der Suchbegriff (Matchcode) wird übernommen. Suchbegriff erstellen, falls nicht vorhanden: Der Suchbegriff (der Matchcode) wird erstellt, wenn dieser noch nicht vorhanden ist. erzeugt wird der Suchbegriff aus der 1. Artikelbezeichnung.
Kurztextzeile 1/2
- übernehmen: Die Kurztextzeile wird übernommen.
Langtext
- übernehmen: Der Langtext wird übernommen.
Preis
- Als Lieferanteneinkauspreis übernehmen: Hier kann der Artikellieferanteneinkaufspreis übernommen werden.
Grafik
- übernehmen: Hier kann der Import einer vorhandenen Grafik aktiviert/deaktiviert werden.
